📄Transporte Publico (Envio)

Envió de Guía de Remisión

POST https://apife-qa.factiliza.com/api/v1/despatch/send

Headers

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Body

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    ]
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tipo_Doc	string	Tipo de documento ("07" es Nota de Credito y "08" es Nota de Debito)
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correlativo	string	Correlativo del documento
tipo_Moneda	string	Código de la moneda, según sunat, por ejemplo "PEN"
fecha_Emision	timestamp	Fecha en la que fue emitida la boleta
afectado_Tipo_Doc	string	Tipo de documento afectado, "01" Factura y "03" Boleta
afectado_Num_Doc	string	Numero de Documento afectado
motivo_Cod	string	Catálogo No. 09: Códigos de Tipo de Nota de Crédito Catálogo No. 10: Códigos de Tipo de Nota de Débito (catalogo-sunat)
motivo_Des	string	Catálogo No. 09: Descripción de Tipo de Nota de Crédito Catálogo No. 10: Descripción de Tipo de Nota de Débito (catalogo-sunat)
cliente_Tipo_Doc	string	Tipo de documento del cliente, por ejemplo "1" cuando es DNI
cliente_Num_Doc	string	Número de documento del cliente, en base al tipo de documento
cliente_Razon_Social	string	Razon social del cliente
cliente_Direccion	string	Direccion del cliente
empresa_Ruc	string	Ruc de la empresa emisora
empresa_Razon_Social	string	Razon Social de la empresa emisora
empresa_Nombre_Comercial	string	Nombre Comercial de la empresa emisora
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empresa_Codigo_Pais_Direccion	string	Codigo de Pais de la empresa emisora , ejemplo PE
empresa_Departamento_Direccion	string	Departamento de la empresa emisora
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empresa_Distrito_Direccion	string	Distrito de la empresa emisora
empresa_Urbanizacion_Direccion	string	Urbanizacion de la empresa emisora
empresa_Direccion_Direccion	string	Direccion de la empresa emisora
monto_Igv	number	Monto del IGV total del documento
total_Impuestos	number	Monto del total de impuesto del documento
valor_Venta	number	Monto de valor de venta del documento
monto_Oper_Gravadas	number	Monto de operaciones gravadas
monto_Oper_Exoneradas	number	Monto de operaciones exoneradas
sub_Total	number	Sub total del documento
monto_Imp_Venta	number	Monto de importe de venta
manual	number	Siempre será true porque se envia al API de Facturación.
id_Base_Dato	string	ID único de base de datos del Sistema donde se envia el documento para ser declarado
detalle	array<objects>	Lista de productos
legend	array<objects>	Lista de leyendas

Modelo de Producto

Name	Type	Description
unidad	string	Unidad de Medida según el catalogo de SUNAT
cantidad	number	Cantidad de producto
cod_Producto	string	Código interno del producto
descripcion	string	Descripción del producto
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tip_Afe_Igv	string	Tipo de afectacion IGV
total_Impuestos	number	Total impuesto del producto
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monto_Valor_Venta	number	Valor venta del producto

Response

200 : ACEPTADO

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200: ERROR

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500

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    "message": "Servicio no disponible"
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